小規(guī)模納稅人申報(bào)表怎么填寫，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。

本表"貨物及勞務(wù)"與"服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)"各項(xiàng)目應(yīng)分別填寫。

稅款所屬期填寫所屬時(shí)間，應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。

納稅人識(shí)別號(hào)填寫納稅人的稅務(wù)登記證件號(hào)碼。

納稅人名稱填寫納稅人名稱全稱。

第1欄填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額。

第2欄填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額。

第3欄填寫稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額。

第4欄填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額。

第5欄填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額。

第6欄填寫稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額。

第7欄填寫銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額。

第8欄填寫稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額。

第9欄填寫免稅銷售額。

第10欄填寫小微企業(yè)免稅銷售額。

第11欄填寫未達(dá)起征點(diǎn)銷售額。

第12欄填寫其他免稅銷售額。

第13欄填寫出口免稅銷售額。

第14欄填寫稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額。

第15欄填寫本期應(yīng)納稅額。

第16欄填寫本期應(yīng)納稅額減征額。

第17欄填寫本期免稅額。

第18欄填寫小微企業(yè)免稅額。

第19欄填寫未達(dá)起征點(diǎn)免稅額。

第21欄填寫本期預(yù)繳稅額。

按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人每個(gè)月都需要使用稅控設(shè)備登錄后系統(tǒng)自動(dòng)抄報(bào)稅，目前小規(guī)模納稅人也要申報(bào)比對(duì)，所以在季報(bào)月份請(qǐng)注意以下幾點(diǎn)：

1。小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)必須先抄報(bào)稅后，方可正常申報(bào)，未進(jìn)行稅控設(shè)備抄報(bào)稅的納稅人無法網(wǎng)上申報(bào)。

2.小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫申報(bào)表，符合系統(tǒng)比對(duì)規(guī)則后方可正常申報(bào)。申報(bào)比對(duì)不通過的，網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)會(huì)提示納稅人比對(duì)不符原因，并引導(dǎo)納稅人修改申報(bào)數(shù)據(jù)。納稅人須要按系統(tǒng)提示準(zhǔn)確修改申報(bào)數(shù)據(jù)，符合系統(tǒng)比對(duì)后方可正常上傳申報(bào)數(shù)據(jù)。

3.納稅人正常比對(duì)通過后，可正常清卡解鎖。若納稅人申報(bào)時(shí)經(jīng)反復(fù)核對(duì)仍無法正常申報(bào)，則可按照系統(tǒng)提示正常上報(bào)但暫不扣繳稅款，攜一證通、稅控設(shè)備、增值稅申報(bào)表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)辦人身份證到辦稅服務(wù)廳辦理相關(guān)申報(bào)事宜。

季度申報(bào)完畢后，注意一是在網(wǎng)報(bào)軟件中查詢是否申報(bào)成功或扣款成功，二是在稅控系統(tǒng)及時(shí)查看是否清卡，以免造成不便。

小規(guī)模納稅人申報(bào)表怎么填寫，通過上文的講訴，我們知道了申報(bào)表那個(gè)欄目的情況，其實(shí)這個(gè)并不難。填寫的相關(guān)步驟上文有介紹，大家一定要知道處理。而且我們了解到如果你在實(shí)際操作中遇到其他會(huì)計(jì)問題，可以咨詢本網(wǎng)站的在線答疑老師!

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