小規(guī)模上月專票沖紅流程，最近很多小伙伴關(guān)注這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。

小規(guī)模上月專票沖紅流程

答：增值稅專用發(fā)票

1。進入開票系統(tǒng)，點擊"發(fā)票管理"按鈕上方點擊；紅字發(fā)票信息表；---；紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開；，根據(jù)實際情況選擇"購方申請"或"銷方申請"(注：購方申請不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，銷方申請需要填寫)，購方申請點擊"確定"銷方申請點擊"下一步"，根據(jù)提示進入"開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表"界面，確認(rèn)票面信息或錄入票面信息(注：數(shù)量和金額為負數(shù)，單價為正數(shù))，確認(rèn)完成點擊右上角"打印"，彈出窗口選擇"不打印"，再彈出窗口選擇"取消"。

2.在"發(fā)票管理"按鈕上方點擊；紅字發(fā)票信息表；----；紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出；進入界面中單擊選擇對應(yīng)單號，點擊；上傳；并"確定"，待"信息表描述"變?yōu)?審核通過"即可進入"發(fā)票填開"界面進行負數(shù)發(fā)票填開。

3.點擊"發(fā)票管理---發(fā)票填開---增值稅專用發(fā)票填開"，點擊"紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表"，鼠標(biāo)左鍵雙擊已審核通過的信息表編號，確認(rèn)票面信息是否正確，確認(rèn)之后正常打印在相對應(yīng)的發(fā)票上面即可。

普通發(fā)票跨月沖紅步驟：

帶上要沖紅的紙質(zhì)普通發(fā)票，到所屬稅局填寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數(shù)的普通發(fā)票即可!

小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票如何進行報稅

答：按照紅字沖減后的銷售額申報納稅。如果當(dāng)月的銷售額不夠沖減，留下月再繼續(xù)沖減。本期辦理零申報，并將情況報告給主管稅務(wù)局。

用一份紅字發(fā)票記賬聯(lián)做賬

借：應(yīng)收賬款等科目(紅字)

貸；主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

稅費(紅字)

在用正確的一份藍字發(fā)票記賬聯(lián)做賬

借：應(yīng)收賬款等科目

貸；主營業(yè)務(wù)收入

以上是數(shù)豆子小編整理的小規(guī)模上月專票沖紅流程，我們進入開票系統(tǒng)中操作，具體如上文的流程，你們看完后應(yīng)該都有了一定的理解。獲取更多精彩的財務(wù)會計干貨，就請持續(xù)關(guān)注數(shù)豆子更新吧!

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